Attribution de devises de clients et fournisseurs

Vous utilisez un compte groupé pour la devise étrangère et définissez des Attributions devise pour les clients et fournisseurs. Vous ajoutez uniquement une nouvelle attribution de devise à un fournisseur/client lorsque la devise de base du fournisseur/client correspondant n'est PAS l'euro.

Attribuer des devises à des clients et fournisseurs :

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Client / Client
   • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Suivez la procédure relative à l'ajout d'un client (ou d'un fournisseur), avec les exceptions suivantes :
   • Sélectionnez le Compte groupé pour les clients (ou fournisseurs) étrangers.
   • Sélectionnez le Devise standard que vous utilisez pour les factures de ce client (ou fournisseur). Il doit s'agir d'un code de devise différent du code de devise standard utilisé pour les saisies de l'administration. En effet, s'il s'agit de la même devise que celle de votre administration, vous ne pouvez pas attribuer de devise.
4. Terminez l'ajout du client (ou du fournisseur).
5. Ouvrez les propriétés du client (ou du fournisseur) si vous voulez ajouter des Attributions devise supplémentaires.
6. Accédez à l'onglet : Attributions devise.
7. Ajoutez les Attributions devise.
8. Cliquez sur : OK.