Configuration d’un fournisseur pour la fiche 281.50 (Belgique)

Vous saisissez dans les propriétés du fournisseur les valeurs par défaut de la Fiche 281.50.

Configurer un fournisseur pour la fiche 281.50 :

1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur.
2. Ouvrez les propriétés du fournisseur..
3. Accédez à l'onglet : Fiche 281.50.

   

4. Sélectionnez une catégorie pour la fiche 281.50.

   Par catégorie, Profit rassemble les montants de toutes les saisies d’achats par fournisseur et par exercice pour la fiche 281.50. Vous avez le choix entre Coûts engagés pour compte de l'acquéreur,  Commissies, Erelonen, Avantages de toute nature et Aucun. Cette dernière catégorie, Aucun, permet aussi d'indiquer lors d'une saisie des "produits courants", qui ne doivent pas revenir sur la fiche.

5. Sélectionnez une sous-catégorie pour la fiche 281.50 si le fournisseur est Sportbeoefenaars ou Opleiders, trainers en begeleiders.

   Si vous avez rempli cette sous-catégorie (Sportbeoefenaars ou Opleiders, trainers en begeleiders) et que vous avez effectué des paiements à cette sous-catégorie, Profit peut mentionner ces montants sur la fiche (champs sous 4F).

   Vous pouvez vous écarter de cette valeur sélectionnée lorsque vous saisissez effectivement une saisie d'achats ou un paiement.

6. Saisissez le numéro sous Numéro BCE.
   • Si le fournisseur est une personne morale (organisation dans Profit), vous saisissez le numéro BCE.
   • Si le fournisseur est une personne physique (personne dans Profit), vous ne saisissez pas de valeur ici.
   • Si le fournisseur est une personne physique exerçant une profession libérale (avocat, médecin, kinésithérapeute, etc.), vous saisissez le numéro BCE.
7. Sélectionnez le code pays du fournisseur.
8. Cliquez sur : OK.

Vous saisissez ensuite les écritures comptables de la manière habituelle. La catégorie du fournisseur apparaît automatiquement dans la saisie. Si vous voulez vous écarter de la valeur standard choisie, que vous avez remplie dans les propriétés du fournisseur, vous devez avoir configuré ces champs dans le lay-out de saisie des paiements et achats pour la fiche 281.50.

Vous pouvez ensuite imprimer le rapport de la Fiche 281.50 et le générer sous forme d'un fichier électronique en format XML.