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Bloquer manuellement les factures d'achat

Vous bloquez les factures d'achat que vous ne souhaitez payer qu'après approbation.

Blocage manuel de factures d'achat :

  1. Allez vers :
    • Comptabilité / Fournisseur / Aperçu / Postes impayés
    • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur, onglet Postes impayés .
  2. Ouvrez les propriétés des propriétés du poste impayé.

  3. Cochez Bloqué pour paiement.
  4. Cliquez sur : OK.

Process

Fournisseurs

Work area

compt