Bloquer manuellement les factures d'achat

Vous bloquez les factures d'achat que vous ne souhaitez payer qu'après approbation.

Blocage manuel de factures d'achat :

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Fournisseur / Aperçu / Postes impayés
   • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur, onglet Postes impayés .
2. Ouvrez les propriétés des propriétés du poste impayé.

   

3. Cochez Bloqué pour paiement.
4. Cliquez sur : OK.