Blocage d'un numéro de compte bancaire d'un fournisseur

Bloquez un compte bancaire d'un fournisseur si celui-ci ne peut plus être utilisé.

Blocage d'un numéro de compte bancaire d'un fournisseur :

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur
   • CRM / Organisat./personne / Relation d'achat
   • Gestion commerciale / Achat / Relation d'achat.
2. Accédez à l'onglet :Compte bancaire/CCP.
3. Ouvrez les propriétés du compte bancaire que vous voulez bloquer.
4. Sélectionnez la case à cocher Bloqué.
5. Accédez à l'onglet : Paiement.
6. Sélectionnez éventuellement sous Banque-/numéro de compte le compte par défaut approprié.

   Lorsque vous sélectionnez une numéro de compte bancaire bloqué, vous recevez le message que le numéro de compte bancaire choisi est bloqué. Si cet onglet contient un numéro de compte bancaire bloqué, les factures impayées de ce fournisseur ne sont pas comprises dans les ordres de paiement pour ce fournisseur.

7. Cliquez sur : OK.

Vous pouvez débloquer le numéro de compte bancaire en déselectionnant la case à cocher Bloqué.