Hoe verwijder ik een inkoopfactuur?

Soms wil je een inkoopfactuur verwijderen (bijvoorbeeld bij een dubbele of verkeerde boeking), maar lukt dit niet omdat deze inkoopfactuur nog in de workflow zit. Als je deze inkoopfactuur toch wilt verwijderen volg je de volgende stappen:

1. Ga naar: CRM / Dossier / Dossier. Selecteer het dossieritem (de bijlage) van de inkoopfactuur en verwijder deze via de actie Collectief verwijderen. De bijlage is dan definitief verwijderd en de workflowtaak verdwijnt.
2. Na het verwijderen van de dossieritem is de journaalpost van de inkoopfactuur nog aanwezig. Verwijder dus nog de bijbehorende journaalpost. Ga naar de eigenschappen van de crediteur. Open het tabblad Openstaande posten. Open de betreffende openstaande post en verwijder vervolgens de journaalpost op het tabblad Mutaties.