Suppletieaangifte controleren en afdrukken

Je kunt de totalen in een suppletieaangifte btw controleren tot op het niveau van de journaalpost of de eigenschappen van de factuur. Je kunt daar eventueel gegevens wijzigen. Je kunt de suppletieaangifte ook controleren via een afdruk.

Je kunt vanuit de bedragen in de aangifte doorklikken om te zien welke boekingen hieraan ten grondslag liggen.

Let op: 

Wees voorzichtig met het wijzigen van journaalposten. De betreffende facturen zijn al verzonden of door jou ontvangen. Raadpleeg de onderliggende boekingsstukken, zoals facturen, voordat je een wijziging doorvoert. Na het wijzigen van een journaalpost verwijder je de suppletieaangifte en voeg je deze opnieuw toe. Bij een definitieve aangifte gaan de gewijzigde journaalposten in de eerstvolgende btw-aangifte mee.

Suppletieaangifte controleren en afdrukken:

1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.

   Je ziet een weergave met alle aangiften en per aangifte onder andere het af te dragen btw-bedrag. Bij een suppletieaangifte zie je in het veld Tabelwaarde of het een maandsuppletie, kwartaalsuppletie of jaarsuppletie is.

2. Open de eigenschappen van de suppletieaangifte (dubbelklikken).

   Je ziet de secties van de aangifte. De getoonde Aangifte van periode is afhankelijk van de aangifteperiode-instellingen: in geval van kwartaal de waarde 1 t/m 4, in geval van maand de waarde 1 t/m 12.

   Je ziet bij de suppletieaangifte totalen bij de secties '5e (s)' Suppletie Eindtotaal,’5f (s)’ Suppletie Saldo al aangegeven op betreffende tijdvak en ’5g s Suppletie Totaal te betalen/terug te vragen. De berekening van Totaal btw-suppletie is als volgt:

   • Sectie 5e (s) Totaal btw-suppletie = Sectie 5c Totaal btw-suppletie -/- Sectie 5d Totaal btw-suppletie.
   • Sectie 5f (s) Totaal btw-suppletie = Som van btw-bedrag (sectie 5g.bedrag belasting) van alle btw-aangiften op het betreffende tijdvak, exclusief de huidige aangifte.
   • Sectie 5g (s) Totaal btw-suppletie = Sectie 5e (s) Totaal btw-suppletie -/- sectie 5f (s) Totaal btw-suppletie.

   

3. Open de eigenschappen van een btw-sectie van deze aangifte om de boekingen daarop te controleren.
4. Open de eigenschappen van de regel van de btw-code (dubbelklikken).

   Je ziet nu de weergave Btw-boekingen met alle btw-boekingen op de geselecteerde btw-code.

5. Open de eigenschappen van de eerste btw-boeking (dubbelklikken).

   Je ziet de weergave Financiële mutaties met alle financiële regels van een mutatie.

   Let op:

   De weergave Btw-boekingen toont de boeking zoals deze ten tijde van de aangifte was. De weergave Financiële mutaties toont de huidige situatie (standaard functionaliteit om de boeking te wijzigen). Deze weergaven kunnen verschillen als je een boeking hebt gewijzigd na het toevoegen van de aangifte. Het kan dan voorkomen dat je in de weergave een regel ziet met de waarde 0 in de kolom btw-bedrag, terwijl in de journaalpost die hieronder zit wel een btw-bedrag is geboekt.

6. Je kunt eventueel de mutatie bewerken met Wijzig journaalpost of Eigenschappen factuur. Wees hier voorzichtig mee want de betreffende facturen zijn al verzonden of door jou ontvangen.
7. Als je journaalposten of facturen hebt gewijzigd, moet je de huidige aangifte verwijderen en een nieuwe toevoegen. Als de aangifte al definitief was, gaan de gewijzigde journaalposten met de volgende aangifte mee.
8. Klik op: Opslaan en sluiten.
9. Klik op de actie: Afdrukken.

   

   Bij een maand- of kwartaalsuppleties zie je op het rapport dat bij Suppletietijdvak het eerste vakje is aangevinkt 'deze suppletie heeft betrekking op de aangifte voor een bepaald tijdvak'. In het tekstvak ernaast is het aangiftetijdvak ingevuld. Bij een jaarsuppletie is het tweede vakje aangevinkt 'deze suppletie heeft betrekking op een heel kalenderjaar of boekjaar'.

   Het rapport voor de suppletieaangifte toont op de tweede pagina de nieuwe totalen (niet het verschil met de vorige aangifte). De suppletieaangifte bevat de bedragen zoals ze hadden moeten zijn voor het betreffende tijdvak.

10. Sluit het afdrukvoorbeeld.