Btw-code bij verkoopboekingen buitenland
De verkoopboekingen aan ondernemers in andere EU-landen moet je met de juiste btw-code boeken om de omzetbedragen op de icp-aangifte te kunnen zien.
- Als je met de btw-code voor IC levering goederen boekt (dit kan bij jou btw-code 34 zijn), dan valt de boeking in de btw-aangifte op sectie Leveringen naar /diensten in landen binnen de EU (3b) en in de icp-aangifte op sectie 3a.
- Als je met de btw-code voor IC leveringen diensten boekt (dit kan bij jou btw-code 35 zijn), dan valt de boeking in de btw-aangifte op sectie Leveringen naar /diensten in landen binnen de EU (3b) en in de icp-aangifte op sectie 3a.
Koppeling btw-code/btw-sectie
Btw-code |
Omschrijving |
Btw-sectie |
Btw-percentage |
Inkoop/Verkoop |
EU dienstenberekening |
|---|---|---|---|---|---|
34 |
IC levering goederen |
3b |
0% |
Verkoop |
nee |
35 |
IC levering diensten |
3b |
0% |
Verkoop |
ja |
37 |
IC Verwerving |
4b |
21% |
Inkoop |
nee |
Btw-gegevens binnen eigenschappen debiteur
Btw-plicht |
Btw-nummer verplicht |
Afwijkende btw-tariefgroep |
|---|---|---|
Verkopen standaard |
Nee |
Vinkje moet 'uit'. Dit is alleen van toepassing als je de zogenoemde ‘landbouwregeling’ gebruikt. |
Btw verlegd naar |
Ja |
idem |
Verkopen binnen EU (icp) |
Ja |
idem |
Export buiten EU |
Nee |
idem |
Afstandsverkoop |
Nee |
idem |
Als je de inkooprelaties/verkooprelaties, etc. goed hebt ingericht wordt de btw-code tijdens het boeken van bijvoorbeeld een verkoop direct toegepast.
Balie-/directfactuur toevoegen:
Voeg nu een balie-/directfactuur toe voor 1 exemplaar van Server behuizing 3 units Antec (1006) aan verkooprelatie Bus Grondstoffen B.V. (10105).
- Ga naar: Financieel / Facturering / Balie-/directfactuur.
- Klik op: Nieuw.
- Selecteer een boekingslay-out als je een keuze krijgt.
- Selecteer de verkooprelatie.
- Voeg de regel toe met 1 stuk van artikel 1006. Je ziet wat de btw-plicht en het bijbehorende btw-percentage zijn.
- Voltooi de regel.
- Selecteer de regel opnieuw.
- Ga naar het tabblad: Totalen (in de staart van deze boekingslay-out).
Je ziet vervolgens wat qua btw over deze factuur afgedragen moet worden (Btw-bedrag).
- Annuleer de balie-/directfactuur.
Wijzig de btw-plicht van de verkooprelatie:
In dit voorbeeld wijzig je de btw-plicht van de verkooprelatie Bus Grondstoffen B.V. van Verkopen standaard naar Export buiten EU.
- Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie.
- Open de eigenschappen van de verkooprelatie Bus Grondstoffen B.V.
- Ga naar het tabblad: Debiteur.
- Wijzig de Btw-plicht naar Export buiten EU.
- Sla de wijzigingen op.
- Voeg opnieuw een Balie-/directfactuur toe voor 1 stuks van artikel 1006 zoals je hiervoor ook hebt gedaan.
- Raadpleeg het Btw-bedrag.
- Annuleer de balie-/directfactuur.
|
Direct naar
|