Configuration du paiement d’avance pour un groupe d’articles

Si vous utilisez le paiement à l'avance, établissez directement une facture après avoir ajouté une commande de vente sans créer d'abord un bon de livraison. Pour ce faire, vous utilisez une action que vous devez d'abord autoriser.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez autoriserCréation facture.

Autoriser l'action 'Aanmaken factuur' pour le paiement d'avance :

1. Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
2. Accédez à l'onglet : Autorisation.
3. Accédez, dans le dossier, à Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente / Actions / Création facture.
4. Suivez ensuite la procédure dans Autoriser le groupe sur actions.