Configuration du paiement d’avance pour un groupe d’articles

Pour la journalisation des articles restant à livrer pour lesquels une facture a déjà été établie, vous configurez un compte de grand livre dans le groupe d’articles. Vous faites cela pour tous les groupes d’articles comportant des articles que vous vendez ou livrez avec paiement d’avance.

Un certain temps s’écoule entre la création d’une facture et la livraison finale d’une commande. Pour bien faire apparaître qu’une facture n’a pas encore été traitée alors qu’elle a été livrée ou inversement, ces transactions sont placées sur un compte d’attente. Pour les articles livrés pour lesquels une facture est encore en route, (méthode de traitement de la commande la plus courante), vous configurez le compte Cpte articles livrés. Pour les articles qui n’ont pas encore été livrés mais pour lesquels une facture a déjà été établie (par exemple, en cas de paiement d’avance), vous utilisez le compte Cpte articles à livrer.

Configurer un groupe d’articles pour le paiement d’avance :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Groupe articles.
2. Ouvrez les propriétés du groupe d’articles.
3. Accédez à l'onglet : Généralités.
4. Sélectionnez le compte sous Compte articles à livrer.
5. Cliquez sur : OK.
6. Répétez cette procédure pour tous les groupes d’articles voulus.