Ajout d’une facture comptoir/directe
Vous ajoutez une Facture de comptoir/directe pour vendre et remettre des articles directement à une relation de vente.
Dès que vous créez une facture directe, vous ajoutez aussi un bon de livraison qui est facturé directement.
Le stock des articles vendus est imputé et facturé directement. Le traitement du stock et le traitement financier s’effectuent donc en même temps.
Le lay-out de saisie de la facture comptoir/directe comporte trois sections :
- L'En-tête comportant une série d'onglets d'informations générales, de livraison et de paiement.
- Les Lignes, où vous ajoutez les articles vendus ou les services livrés.
La Suite, où vous disposez (dans toutes les situations) de deux onglets affichant les totaux et les données de réduction.
Ajouter une facture comptoir/directe :
- Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Facture de comptoir/directe.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Sélectionnez le lay-out de saisie à utiliser
L'écran de saisie/modification apparaît.
- Saisissez le N° bon livraison si vous n’utilisez pas de numérotation automatique.
- Sélectionnez la Relation vente.
- Consultez éventuellement les propriétés de la relation de vente au moyen de l’action Propriétés de la relation de vente.
- Renseignez éventuellement les autres champs dans l’en-tête du lay-out de saisie.
- Saisissez les articles vendus sur les lignes. Vous pouvez également reprendre rapidement des lignes depuis une autre commande/un autre bon de livraison, etc.
Dans le bas de la page, vous voyez notamment les totaux.
- Consultez éventuellement le montant de la TVA de la commande totale au moyen de l’action Total de lignes TVA. La TVA est affichée code TVA par code TVA.
- Cliquez sur : Terminer.