Central Point SA OCI-koppeling

In de koppeling met Central Point SA worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Central Point SA lezen.

Er is overigens ook een Central Point BV OCI-koppeling.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Central Point SA is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van Central Point SA aanpassen in InSite). Artikelen kunnen worden toegevoegd als de juiste itemcode van de leverancier bekend is in Profit (itemcode inkooprelatie).

Let op:

De koppeling met Central Point geldt alleen voor het SA domein.


Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit overgenomen winkelmandje mogelijk?
Regels wijzigbaar qua aantallen:	ja
Regels verwijderbaar:	ja
Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:	ja

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Central Point SA gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld	Instelling	Toelichting
URL OCI-koppeling	Niet wijzigbaar	Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.
Test URL beschikbaar	n.v.t.	-
Gebruikersnaam OCI-koppeling	Verplicht	Op te vragen bij leverancier
Wachtwoord OCI-koppeling	Verplicht	Op te vragen bij leverancier
URL Export (XML-order)	Https	Op te vragen bij leverancier
Gebruikersnaam OCI- koppeling	Verplicht	Op te vragen bij leverancier
Wachtwoord OCI-koppeling	Verplicht	Op te vragen bij leverancier
Debiteurnummer leverancier	Verplicht (bij uitgaande orders)	Onderdeel van de From credential in de header van de inkooporder (cXML)
Voorkeur artikelgroep	Verplicht	Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Zie ook:

Inrichten OCI-profiel met XML

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

OCI-Field	Omschrijving	Profit veld
NEW_ITEM-DESCRIPTION	Description - Omschrijving van product	Omschrijving
NEW_ITEM-QUANTITY	Quantity – Aantal van item	Aantal besteld
NEW_ITEM-UNIT	Unit – Eenheid van item	Eenheid
NEW_ITEM-PRICE	Price – Prijs van item	Prijs
NEW_ITEM-PRICEUNIT	Priceunit – Prijs per eenheid	-
NEW_ITEM-CURRENCY	Currency – Valuta van item	Valuta
NEW_ITEM-LEADTIME	Leadtime – levertijd van item in dagen	Gewenste leverdatum
NEW_ITEM-MANUFACTURER_NAME	Naam fabrikant	-
NEW_ITEM-VENDORMAT	Vendormat – Itemcode van leverancier	Itemcode leverancier
NEW_ITEM-MANUFACTCODE	Manufactcode – SRM nummer van item van fabrikant	-
NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ID	Item van extern bod
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID	Ext_product_id – Unieke ID voor item in de catalogus van leverancier	-
NEW_ITEMEXT_SCHEMA_TYPE	Itemext_Schema_Type - Naam van een schema waarmee het is geïmporteerd in de SRM-server van leverancier	-
NEW_ITEMEXT_CATEGORY_ID	Itemext_Category_Id – Unieke ID voor een externe category van het schema op de SRM-server. Dit is onafhankelijk van het schema dat wordt gebruikt.	-
NEW_ITEM-MATGROUP	Matgroup – Artikelgroep van item	Artikelgroep
NEW_ITEM-CUST_FIELD1	Cust_Field1 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker	BTW percentage
NEW_ITEM-CUST_FIELD3	Cust_Field3 – Vrij veld, wordt bepaald door de gebruiker	Opmerking

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld	Verplicht/ Optioneel	Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt	XML-veld vanuit leverancier
Itemcode	V	Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.	nvt
Omschrijving	V	Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.	NEW_ITEM-Description
Eenheid	V	Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.	NEW_ITEM-Unit
Inkooprelatie	V	Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.	nvt
Itemcode inkooprelatie	V	Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt. Raadpleeg dit in het artikel.	NEW_ITEM-VendorMat
Omschrijving itemcode inkooprelatie	V	Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.	NEW_ITEM-Description
Besteleenheid inkooprelatie	V	Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.	NEW_ITEM-Unit
Prijs per eenheid	V	Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.	NEW_ITEM-Price
Land wetgeving	V	Profit bepaalt dit aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.	nvt
Btw-tariefgroep	V	Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en Land wetgeving.	NEW_ITEM-Cust_Field1
Artikelgroep	nvt	Central Point SA stuurt de artikelgroepen mee. Koppel deze dan ook correct in de eigenschappen van het OCI-profiel	NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld	Verplicht/ optioneel	Toelichting	Veld vanuit leverancier	Vanaf welk niveau
Itemcode	V	Code van het aangemaakte artikel.		Vanuit artikel
Eenheid	V	Besteleenheid	NEW_ITEM-Unit	Vanuit artikel
Omschrijving	V	Standaard artikelomschrijving	NEW_ITEM-Description	Vanuit artikel
Aantal	V	Aantal van de bestelde eenheid	NEW_ITEM-Quantity	Vanuit bestelling
Besteleenheid inkooprelatie	V	Wordt overgenomen vanuit de eenheid.	NEW_ITEM-Unit	Vanuit artikel
Prijs per eenheid	V	Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.	NEW_ITEM-Price	Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Central Point SA aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
Velden:


Head element	Subelement(s)		Field		Toelichting	Bron
Header
		From - Credential
				Identity			Klantnummer bij leverancier. Verplicht in de koppeling met Central Point	OCI-profiel in AFAS
		To - Credential
				Identity			Naam van de inkooprelatie	Naam van crediteur in de kop van de inkooporder.
		Sender - Credential
				Identity			Versturende partij - AFAS	Vaste waarde in de cXML.
		Sender - UserAgent
				UserAgent			Omgeving en huidige versie van Profit waar de order vandaan komt.	Profit omgeving
Request
		OrderRequest - OrderRequestHeader
				orderID			Ordernummer van de verstuurde order	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
				orderDate			Besteldatum	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
				requestedDeliveryDate			Gewenste leverdatum	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
		OrderRequestHeader - Total
				Money			Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
		OrderRequestHeader - ShipTo
		\ShipTo - Address
				Address			Adres ID van het afleveradres. Hier kan gebruikt gemaakt worden van de koppeling met de tabel Afleveradressen leverancier in het OCI-profiel	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
				Name			Omschrijving van het afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
		\Address - PostalAddress
				DeliverTo			Naam van afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
				Street			Straatnaam van afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
				City			Plaatsnaam van afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
				PostalCode			Postcode van afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
				Country			Land van afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
		\Address - Email
				Email			E-mail van het afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
		\Address - Phone
		\Phone - TelephoneNumber
				CountryCode			Telefoonnummer	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
				AreaOrCityCode			N/A	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)
				Number			Telefoonnummer van het afleveradres	Ingestelde aflveradres in AFAS (Kop inkooporder)

		OrderRequestHeader - BillTo
		\Billto - Address
				Address			Het ID en landcode van het factuuradres	Ingestelde factuuradres in AFAS.
				Name			Omschrijving van het factuuradres	Ingestelde factuuradres in AFAS.
		\Address - PostalAddress
				DeliverTo			Naam van factuuradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
				Street			Straatnaam van factuuradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
				City			Stad van factuuradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
				PostalCode			Postcode van factuuradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
				Country			Land van factuuradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
		\Address - Email
				Email
		\Address - Phone
		\Phone - TelephoneNumber
				CountryCode			Telefoonnummer	Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres
				AreaOrCityCode			N/A
				Number			Telefoonnummer van het factuuradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
		</Billto

		Comments		comments			Opmerking	Kop van de inkooporder
		SupplierOrderInfo		SupplierOrderInfo			Leveringsreferentie	Kop van inkooporder
		IdentityFrom		IdentityFrom			Extra From veld	OCI-Profiel in AFAS
		IdentityTo		IdentityTo			Extra To veld	OCI-Profiel in AFAS
		BTW		BTW			BTW identificatienummer	Factuuradres
		Projectnummer		Projectnummer			Nummer van gekoppelde project	Kop van inkooporder
		Projectfase		Projectfase			Fase van het gekoppelde project	Kop van inkooporder
		Contractnummer		Contractnummer			Nummer van gekoppelde contract	Kop van inkooporder
ItemOut
				Quantity			Aantal besteld	Aantal artikelen in inkooporderregel
				lineNumber			regelnummer, volgnummer	Volgnummer van de inkooporderregel
				requestedDeliveryDate			Gewenste leverdatum	Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel
		\ItemID
				SupplierPartID			Itemcode inkooprelatie	Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel
		\ItemDetail
		\ItemDetail - UnitPrice
				Money			Prijs per eenheid	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - Description		Description			Omschrijving	OCI Description, niet omschrijving van de inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - UnitofMeasure		UnitOfMeasure			Eenheid	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - Barcode		Barcode			Barcode van itemcode inkooprelatie	Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel
		\ItemDetail - Opmerking		Opmerking			Opmerking in de regel	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - Projectnummer		Projectnummer			Nummer van gekoppelde project	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - Projectfase		Projectfase			Fase van het gekoppelde project	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs1		VerbijzonderingscodeAs1			Code van verbijzonderingsas 1	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs2		VerbijzonderingscodeAs2			Code van verbijzonderingsas 2	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs3		VerbijzonderingscodeAs3			Code van verbijzonderingsas 3	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs4		VerbijzonderingscodeAs4			Code van verbijzonderingsas 4	Inkoopaanvraagsregel
		\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs5		VerbijzonderingscodeAs5			Code van verbijzonderingsas 5	Inkoopaanvraagsregel

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Central Point SA.

Direct naar

OCI-koppelingen