Lettrage de postes impayés par client ou fournisseur

Vous pouvez lettrer une sélection de plusieurs postes impayés par client ou par fournisseur.

Profit lettre les lignes sélectionnées sur base d'un algorithme de lettrage, puis génère automatiquement une saisie mémorial. N'utilisez cette possibilité de lettrage que si vous ne soldez pas le poste automatiquement (via un extrait de compte électronique), ni manuellement via un livre de banque ou de caisse.

Pour cette fonctionnalité, vous devez autoriser l'action de lettrer des factures d'achat et des factures de vente.

Lettrage de postes impayés par client ou fournisseur :

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Client / Client
   • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur
2. Ouvrez les propriétés du client (ou du créditeur).
3. Accédez à l'onglet : Postes impayés.

   Profit affiche un écran présentant toutes les factures journalisées qui n'ont pas encore été payées par la relation de vente/le client concerné.

4. Appuyez sur : Ctrl+S si la colonne contenant les cases à sélectionner n'apparaît pas dans l'affichage.
5. Sélectionnez les cases à cocher des factures à lettrer et des paiements (d'acompte). Appuyez sur Ctrl+A pour sélectionner toutes les lignes à la fois.
6. Cliquez sur l'action : Lettrer.
7. Confirmez le lettrage des postes impayés.

   Le résultat du nombre de postes impayés qui ont été lettrés apparaît à l'écran. Vous ne recevez pas de message spécifique si Profit n'a pas pu lettrer toutes les lignes sélectionnées selon l'algorithme de lettrage. Vous voyez dans l'affichage les postes impayés restants.