Créditer des factures sans mouvement de stock

Vous pouvez aussi créditer le traitement financier de la facture. Vous n’inversez pas ainsi les processus sous-jacents (tels que le stock, le cours ou l'abonnement).

Si vous souhaitez créditer une facture dans la Gestion des commandes de Profit et la fournir ensuite sous forme d'e-mail via l'Assistant Output, vous pouvez le configurer

Crédit d'une ligne de facture créée sans mouvement de stock :

1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Facture.
2. Ouvrez l'aperçu des lignes de facture de vente.
3. Sélectionnez la facture à créditer.

   Vous pouvez également utiliser la fonction de sélection multiple dans l'aperçu pour pouvoir créditer plusieurs factures à la fois. Si vous avez entré une note de crédit dans cette sélection, vous obtenez le message que les notes de crédit ne seront pas créditées ; Profit fait bien une note de crédit pour les autres factures.

4. Cliquez sur l'action : Créditer.

   Pour chaque facture, Profit génère une nouvelle facture l’une après l’autre.

   Vous pouvez éventuellement donner un numéro propre aux notes de crédit. Vous ajoutez alors un nouveau compteur et un nouveau journal pour les notes de crédit. Vous sélectionnez ensuite le journal ajouté dans le profil de relation de vente. C’est obligatoire en Belgique.

   Il vous est alors demandé si vous voulez vraiment créditer la facture.

5. Cliquez sur : Oui.
6. Décochez éventuellement Note de crédit dans la note de crédit si vous utilisez la fonctionnalité belge et ne souhaitez pas comptabiliser les codes TVA sur le crédit.

   La Belgique utilise en effet des codes TVA normaux et des codes TVA spécifiques pour les notes de crédit. Vous décochez ce champ par exemple si vous voulez seulement annuler une erreur dans la facture. Si vous décochez, Profit utilisera les codes TVA normaux et non les codes TVA de crédit.

7. Cliquez sur l'action : Total de lignes TVA si vous voulez consulter les codes de TVA.
8. Cliquez sur : OK.