Créditer des factures avec des mouvements de stock.

Vous pouvez traiter les articles vendus et retournés en ajoutant un bon de livraison sur lequel vous saisissez des nombres négatifs.Profit consigne les mouvements de stock sur le bon de livraison. Faites ensuite, avec ce bon de livraison négatif, une facture négative avec laquelle vous annulerez (en partie) la première facture.

Attention:

Si nécessaire, vous pouvez ajouter un journal distinct pour les ventes qui font l'objet d'un retour, de sorte que les notes de crédit aboutissent dans ce journal spécifique.

Créditer les factures avec des mouvements de stock négatifs via un bon de livraison (note de crédit) :

1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Bon livraison.
2. Cliquez sur : Nouveau. 
3. Sélectionnez le lay-out de saisie.
4. Cliquez sur : OK.
5. Saisissez le numéro de bon de livraison si vous n’utilisez pas de numérotation automatique.
6. Sélectionnez la case à cocher Note de crédit.
7. Sélectionnez la relation de vente pour laquelle vous voulez envoyer une Note de crédit. Si vous ne visualisez pas ce champ, vous devez d'abord l'ajouter dans l'en-tête de votre layout de saisie.
8. Cliquez sur l'action : Transférer les lignes de commande.

   Profit indique automatiquement un nombre négatif dans les champs (Relation vente, etc.) dans le premier écran de l’assistant.

9. Sélectionnez de nouveau la ligne. Vous voyez en bas de l'onglet Stock que l'article a été repris en stock.
10. Cliquez sur : Suivant.

Vous clôturez ce bon de livraison de crédit et vous le transférez sur une facture dans laquelle vous créditez le stock et la saisie financière.