Ajout d'un compte 'G' d'un fournisseur

Définissez un Compte 'G' si vous devez verser une partie des montants des factures sur le compte bloqué (le compte 'G') du fournisseur dans le cadre de la loi relative à la responsabilité en chaîne.

Ajout d'un compte 'G' :

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur
   • Gestion commerciale / Achat / Relation d'achat.
2. Ouvrez les propriétés de la relation d'achat.
3. Accédez à l'onglet : Compte bancaire/CCP.
4. Cliquez sur : Nouveau.
5. Sélectionnez le Pays de la banque.
6. Saisissez le Compte bancaire/CCP.
7. Sélectionnez la case à cocher Compte G .
8. Cliquez sur : Suivant.
9. Cliquez sur : Terminer.
10. Accédez à l'onglet : Paiement.
11. Sélectionnez le compte 'G' fraîchement créé dans le champ Compte 'G'.
12. Cliquez sur : OK.
13. Cliquez sur : OK.