Saisie du montant d'une facture sur un compte 'G'

Lors de la saisie des factures d'achat, déterminez le montant que vous voulez verser sur le compte 'G' du fournisseur.

Vous devez tout d'abord configurer la saisie sur un compte 'G'.

Saisie du montant de la facture sur le compte 'G' :

1. Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
2. Suivez la procédure standard de saisie d'une facture d'achat.
3. Complétez, sur la ligne de saisie Compte 'G', le montant à saisir sur le compte 'G'.
4. Clôturez la saisie de façon normale.