Lyreco BE OCI-koppeling

In de koppeling met Lyreco BE worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier).

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Lyreco BE lezen.

Dit artikel heeft betrekking op de Belgische koppeling, zie ook het onderwerp Lyreco-koppeling.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag, koppeling niet aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Lyreco BE is in InSite aanpasbaar. (De Profit-gebruiker kan het uit de webshop van Lyreco BE aanpassen in InSite). Raadpleeg de tabel om te zien welke wijzigingen mogelijk zijn.


Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit webshop mogelijk?
Regels wijzigbaar qua aantallen:	ja
Regels verwijderbaar:	nee
Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:	nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor deze leverancier gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld	Instelling	Toelichting
URL OCI-koppeling	Niet wijzigbaar	Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.
Test URL beschikbaar	nvt	Niet beschikbaar.
Gebruikersnaam OCI-koppeling	Verplicht	Op te vragen bij leverancier
Wachtwoord OCI-koppeling	Verplicht	Op te vragen bij leverancier
URL Export (XML-order)	https	Niet aanpasbaar. Ingesteld in OCI-definitie.
Gebruikersnaam OCI-koppeling	nvt	nvt
Wachtwoord OCI-koppeling	nvt	nvt
Voorkeur artikelgroep	Verplicht	Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.
Debiteurnummer leverancier	Verplicht (bij uitgaande orders)	Onderdeel van de From credential in de header van de inkooporder (cXML)

Bij de OCI-definitie van LYRECO BE is het alleen mogelijk te verbijzonderen op 1 as. Alleen verbijzonderingsas 1 zal mee worden genomen in de het versturen van de inkooporder via cXML.

Zie ook:

Inrichten OCI-profiel met XML

Webshop

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

OCI-Field	Omschrijving	Profit-veld
NEW_ITEM-VENDORMAT	Vendormat – Itemcode van leverancier	Itemcode leverancier
NEW_ITEM-PRICEUNIT	Priceunit – Prijs per eenheid	-
NEW_ITEM-CURRENCY	Currency – Valuta van item	Valuta
NEW_ITEM-LEADTIME	Leadtime – levertijd van item in dagen	Gewenste leverdatum
NEW_ITEM-UNIT	Unit – Eenheid van item	Eenheid
NEW_ITEM-PRICE	Price – Prijs van item	Prijs
NEW_ITEM-DESCRIPTION	Description - Omschrijving van product	Omschrijving
NEW_ITEM-QUANTITY	Quantity – Aantal van item	Aantal besteld
NEW_ITEM-MATGROUP	Matgroup – Artikelgroep van item	Artikelgroep
NEW_ITEM-LONGTEXT	Longtext – Tekst veld voor item	Opmerking
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID	Ext_product_id – Unieke ID voor item in de catalogus van leverancier	-
NEW_ITEM-CUST_FIELD1	Btw	Btw-percentage

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld	Verplicht/ Optioneel	Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt	XML-veld vanuit leverancier
Itemcode	V	Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.	nvt
Omschrijving	V	Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.	NEW_ITEM-Description
Eenheid	V	Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.	NEW_ITEM-Unit
Inkooprelatie	V	Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.	nvt
Itemcode inkooprelatie	V	Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt. Raadpleeg dit in het artikel.	NEW_ITEM-VendorMat
Omschrijving itemcode inkooprelatie	V	Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.	NEW_ITEM-Description
Besteleenheid inkooprelatie	V	Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.	NEW_ITEM-Unit
Prijs per eenheid	V	Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.	NEW_ITEM-Price
Land wetgeving	V	Profit bepaalt dit aan de hand van de land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.	nvt
Btw-tariefgroep	V	Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en land wetgeving.	NEW_ITEM-Cust_Field1
Artikelgroep	nvt	Deze leverancier stuurt de artikelgroepen mee. Op basis van de inrichting van de artikelgroepen in het OCI-profiel bepaalt Profit vervolgens de artikelgroep.	NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld	Verplicht/ optioneel	Toelichting	Veld vanuit leverancier	Vanaf welk niveau
Itemcode	V	Code van het aangemaakte artikel.		Vanuit artikel
Eenheid	V	Besteleenheid	NEW_ITEM-Unit	Vanuit artikel
Omschrijving	V	Standaard artikelomschrijving	NEW_ITEM-Description	Vanuit artikel
Aantal	V	Aantal van de bestelde eenheid	NEW_ITEM-Quantity	Vanuit bestelling
Besteleenheid inkooprelatie	V	Wordt overgenomen vanuit de eenheid.	NEW_ITEM-Unit	Vanuit artikel
Prijs per eenheid	V	Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.	NEW_ITEM-Price	Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Lyreco aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.

Velden:

Head element	Subelement(s)	Field	Toelichting	Bron
Header
	From - Credential
		Identity	Gebruikersnaam van de User.0	OCI-profiel in AFAS. Gebruikersnaam bij Webshop.
	To - Credential
		Identity	Naam van de inkooprelatie	Vaste waarde in de cXML
	Sender - Credential
		Identity	Het klantnummer wat bekend is bij de leverancier.	OCI-profiel in AFAS
	Sender - UserAgent
		UserAgent	Omgeving waar de order vandaan komt.
Request
	OrderRequest - OrderRequestHeader
		orderID	Ordernummer van de verstuurde order	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
		orderDate	Besteldatum	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
		requestedDeliveryDate	Gewenste leverdatum	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
	OrderRequestHeader - Total
		Money	Totale waarde van inkooporder + valutacode. De valutacode zal altijd EUR zijn	Afkomstig uit de orderkop in AFAS
	OrderRequestHeader - ShipTo
	\ShipTo - Address
		Address	Het ID en landcode van het afleveradres	ISO landcode KIX code van afleveradres
		Name	Omschrijving van het afleveradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
	\Address - PostalAddress
		DeliverTo	Naam van afleveradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
		Street
		City
		PostalCode
		Country
	\Address - Email
		Email
	\Address - Phone
	\Phone - TelephoneNumber
		CountryCode	Telefoonnummer	Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres
		AreaOrCityCode	N/A
		Number	Telefoonnummer van het afleveradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
	OrderRequestHeader - BillTo
	\Billto - Address
		Address	Het ID en landcode van het afleveradres	Ingestelde factuuradres in AFAS.
		Name	Omschrijving van het afleveradres	Ingestelde factuuradres in AFAS.
	\Address - PostalAddress
		DeliverTo	Naam van afleveradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
		Street	Straatnaam	Ingestelde afleveradres in AFAS.
		City	Stad	Ingestelde afleveradres in AFAS.
		PostalCode	Postcode	Ingestelde afleveradres in AFAS.
		Country	Land	Ingestelde afleveradres in AFAS.
	\Address - Email
		Email
	\Address - Phone
	\Phone - TelephoneNumber
		CountryCode	Telefoonnummer	Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres
		AreaOrCityCode	N/A
		Number	Telefoonnummer van het afleveradres	Ingestelde afleveradres in AFAS.
	\Contact	Name	Buyer0	Vaste waarde in de cXML
	\IdReference	IdReference	BTW nummer van factuuradres	BTW nummer van factuuradres
	\Comments	comments	Opmerking	Kop van de inkooporder
	\SupplierOrderInfo	SupplierOrderInfo	Leveringsreferentie	Kop van inkooporder
	\Projectnummer	Projectnummer	Nummer van gekoppelde project	Kop van inkooporder
	\Projectfase	Projectfase	Fase van het gekoppelde project	Kop van inkooporder
	\Contractnummer	Contractnummer	Nummer van gekoppelde contract	Kop van inkooporder
ItemOut
		Quantity	Aantal	Aantal artikelen in inkooporderregel
		lineNumber	regelnummer, volgnummer	Volgnummer van de inkooporderregel
		requestedDeliveryDate	Gewenste leverdatum	Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel
	\ItemID
		SupplierPartID	Itemcode inkooprelatie	Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel
	\ItemDetail
	\ItemDetail - UnitPrice
		Money	Prijs per eenheid	Inkoopaanvraagregel
	\ItemDetail - Description	Description	Omschrijving	OCI Description, niet omschrijving van de inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - UnitofMeasure	UnitOfMeasure	Eenheid	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - Classification	Classification	N/A	N/A
	\ItemDetail - Comments	Opmerking	Opmerking in de regel	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - Projectnummer	Projectnummer	Nummer van gekoppelde project	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - Projectfase	Projectfase	Fase van het gekoppelde project	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs1	VerbijzonderingscodeAs1	Code van verbijzonderingsas 1	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs2	VerbijzonderingscodeAs2	Code van verbijzonderingsas 2	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs3	VerbijzonderingscodeAs3	Code van verbijzonderingsas 3	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs4	VerbijzonderingscodeAs4	Code van verbijzonderingsas 4	Inkoopaanvraagsregel
	\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs5	VerbijzonderingscodeAs5	Code van verbijzonderingsas 5	Inkoopaan vraagsregel

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Lyreco (België).

Direct naar

OCI-koppelingen