Paiement d'une facture d'achat en versements échelonnés

Vous pouvez payer des factures d'achat en différents versements échelonnés aux fournisseurs. Définissez ceci à l'aide de la procédure suivante.

Paiement d'une facture d'achat en versements échelonnés :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres paiements / Cond. de paiement.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Saisissez une valeur dans Cond. de paiement.
4. Saisissez le libellé .
5. Sélectionnez Echéances paiement dans Type condition de paiement.
6. Saisissez une valeur dans Nbre de paiements.

   Saisissez par exemple 12 si vous voulez payer chaque mois une partie de la facture.

7. Remplissez les autres champs.
8. Cliquez sur : Terminer.

Configuration d'un fournisseur :

1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur.
2. Ouvrez les propriétés du fournisseur.
3. Accédez à l'onglet : Postes impayés.
4. Ouvrez les propriétés de la facture que vous payez en versements échelonnés.
5. Accédez à l'onglet : Généralités.
6. Sélectionnez la case à cocher Echéances paiement.

   La question s'affiche pour demander si vous voulez vraiment définir les échéances de paiement.

7. Cliquez sur : Oui.

   Ouvrez directement le lay-out de saisie pour la création des versements échelonnés.

8. Cliquez sur l'action : Générer des délais.
9. Sélectionnez un valeur pour Condition paiement.

   Sélectionnez ici la condition de paiement que vous avez ajoutée dans la procédure ci-dessus.

10. Cliquez sur : Terminer.