Facture corrective en cas de commande avec acompte

Les modifications apportées à une commande de vente et/ou à un bon de livraison en cas d'acompte sont enregistrées dans une facture corrective. Une facture corrective doit être générée manuellement. Pour savoir si une facture corrective est nécessaire, vous pouvez consulter les propriétés de la commande.

Pour chaque commande avec acompte, vous ne pouvez adresser que deux factures : la première facture et la facture corrective. Vous générez la facture corrective lorsque la commande a été entièrement livrée. Vous limitez ainsi le nombre de factures.

Lorsque vous ne livrez une commande qu’en partie et que vous la clôturez ensuite (sans livrer le reste), le stock réservé est libéré et une facture corrective est également exigée.

Consulter si une commande de vente avec acompte nécessite une facture corrective :

1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente.
2. Ouvrez les propriétés de la commande de vente que vous voulez modifier.
3. Sélectionnez le lay-out de saisie.
4. Accédez à l'onglet : Faire un acompte.
5. Consultez Facture corrective exigée dans l’en-tête de l’onglet. Si la case à cocher est sélectionnée, vous devez générer une facture corrective pour cette commande car des modifications constatées par rapport à la première facture n’ont pas encore été régularisées dans une facture corrective.
6. Fermez la commande.

Générer une facture corrective :

1. Générez manuellement la facture corrective si nécessaire.

Dès que vous avez généré une facture corrective, la sélection de l'option disparaît des propriétés de la facture.