Génération d’une facture suite à commande de vente avec paiement d’avance

Dans l’affichage de la commande de vente, vous pouvez générer la facture de la commande de vente qui doit être payée d’avance (si vous ne l’avez pas encore fait dans la commande de vente elle-même).

En cas de paiement d’avance, les factures ne sont pas rassemblées, même si c’est ce que vous avez défini. Au cas où il y aurait des factures correctives, Profit doit en effet pouvoir comparer les factures une par une avec la commande.

Modification ou suppression d’une facture

Une facture pour un paiement d’avance est définitive. Vous pouvez seulement y ajouter encore des lignes de texte. Une fois la facture générée, vous pouvez cependant encore modifier la commande de vente avec paiement d’avance de façon limitée, ce qui peut donner lieu à une facture corrective.
Une facture ne peut être supprimée que si elle n’a pas encore été journalisée. Une nouvelle facture peut alors être générée à partir de la commande de vente (modifiée).
Si en revanche la facture a bien été journalisée, vous pouvez seulement établir une note de crédit.

Les numéros de série et les lots de la commande de vente ne sont pas reportés dans la facture. Comme il n’y a pas encore de bon de livraison, les numéros de série/lots à reporter ne sont pas encore connus. En cas de paiement d’avance, vous pouvez ajouter les numéros série/lots aussi bien dans la facture que dans le bon de livraison.

Générer manuellement une facture isolée avec paiement d’avance :

1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente.
2. Sélectionnez la commande de vente.
3. Cliquez sur l'action : Création facture.
4. Cliquez sur : Oui à la question.

   Vous voyez maintenant la facture.

5. Adressez la facture à la relation de vente.
6. Générez le bon de livraison dès que le paiement a été reçu.

Générer plusieurs factures, dont des commandes avec paiement d’avance :

1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Facture.
2. Cliquez sur l'action : Générer factures.
3. Désélectionnez la case à cocher Intégrer bons livraison si vous voulez générer uniquement les factures pour les commandes avec paiement d’avance.
4. Sélectionnez la case à cocher Intégrer commandes.
5. Terminez l’opération de génération et envoi des factures.
6. Générez le bon de livraison dès que le paiement a été reçu.