Paiement d’avance

L'acompte est une méthode de traitement de la commande dans laquelle la relation de vente saisit d'abord la commande puis paie cette dernière, après quoi vous fournissez les articles.

Description

Vous pouvez définir que la relation de vente doit d’abord payer la totalité de la facture, après quoi la commande est automatiquement libérée pour livraison. C’est ce que nous appelons paiement d’avance. Les boutiques Web utilisent souvent ce mode de livraison.

Vous saisissez la commande de vente dans Profit et adressez la facture correspondante à la relation de vente (contrairement au processus de vente normal selon lequel vous saisissez la commande, effectuez la livraison et envoyez ensuite la facture).

Vous attendez ensuite le paiement de la relation de vente. Profit Comptabilité journalise le paiement de la commande de vente, après quoi un poste ouvert est créé. Dès que le paiement est reçu, il est lettré. Le lettrage peut être effectué par une saisie manuelle, par la lecture d’un extrait de compte ou avec la fonction "Lettrer". Une fois le paiement d’avance lettré, la commande est libérée pour la livraison.

Vous pouvez ensuite générer le bon de livraison comme d’habitude.

Si vous utilisez le paiement d’avance, Profit n’établit un bon de livraison qu’une fois que la relation de vente a payé le montant intégral de la commande. Ceci diffère du système de l’acompte, dans lequel la relation de vente doit payer une partie seulement du montant de la commande.

Vous envoyez également une facture à la relation de vente dans le cas du paiement à l'avance, mais pas en cas d’acompte.

Vidéo

Préparation

• Configuration

  Si vous voulez utiliser l'acompte comme méthode de traitement de la commande par la relation de vente, vous devez d'abord configurer cette méthode.

Méthode

• Ajouter une commande de vente avec paiement d’avance

  Vous pouvez indiquer dans une commande de vente spécifique que celle-ci doit être livrée contre acompte. Si, dans les paramètres gescom ou sous la relation de vente, vous avez déjà défini l'acompte comme méthode de traitement de la commande, la commande de vente affiche ce paramètre automatiquement dans le champ Traitement commande .

• Modification d’une commande de vente avec paiement d’avance

  Vous pouvez encore modifier une commande de vente ajoutée avec acompte pour laquelle une facture a déjà été générée.

• Générer une facture suite à commande de vente avec paiement d’avance

  Dans l’affichage de la commande de vente, vous pouvez générer la facture de la commande de vente qui doit être payée d’avance (si vous ne l’avez pas encore fait dans la commande de vente elle-même).

• Livrer néanmoins une commande de vente non payée d’avance

  Une commande de vente avec paiement d’avance doit être payée intégralement avant de pouvoir être livrée. Il reste néanmoins possible de livrer la commande de vente. Il faut cependant que la facture ait été générée.

• Générer un bon de livraison en cas de paiement d’avance

  Après facturation de la commande avec acompte, la case à cocher Facturé à l'avance est sélectionnée dans les propriétés de la commande de vente. Vous attendez ensuite le paiement de la relation de vente. Profit Comptabilité journalise le paiement de la commande de vente, après quoi un poste impayé est créé. Dès que le paiement est reçu, il est lettré. Le lettrage peut être effectué par une saisie manuelle, par la lecture d’un extrait de compte ou avec la fonction "Lettrer". Une fois l'acompte lettré, la commande est libérée pour livraison et vous pouvez générer le bon de livraison.

• Facture corrective en cas de commande avec paiement d’avance

  Les modifications apportées à une commande de vente et/ou à un bon de livraison en cas d'acompte sont enregistrées dans une facture corrective. Une facture corrective doit être générée manuellement. Pour savoir si une facture corrective est nécessaire, vous pouvez consulter les propriétés de la commande.

Voir aussi :

• Exemples de journalisation de paiement d’avance

  Pour les commandes de vente avec paiement d’avance, vous travaillez avec différentes écritures comptables.