Génération d’une facture corrective
Vous pouvez générer des factures correctives dans Profit Gescom. Vous utilisez cette possibilité par exemple lorsque vous avez une commande de vente avec acompte, qui a déjà été intégralement facturée et payée, mais à laquelle des modifications ont néanmoins été apportées. En cas d'acompte, il ne vous reste qu'une seule facture corrective à la fin du processus dans laquelle toutes les modifications sont intégrées. Vous ne pouvez générer une facture corrective que si la commande a été clôturée.
Dans la facture corrective est indiquée la différence (positive ou négative) calculée ligne par ligne par rapport à la facture originelle. Si la différence entre avant et après la modification intervenue sur la ligne peut être déterminée, il en résulte une ligne de différence dans la facture corrective. Dans le cas de réductions de ligne complexes (réduction échelonnée, etc.), Profit crédite d’abord la ligne et ajoute ensuite une nouvelle ligne dans la facture corrective. Si vous avez procédé à une nouvelle facturation ou si vous avez ajouté des notes de crédit, il n'en est pas tenu compte dans la facture corrective.
Vous ne pouvez générer une facture corrective pour une commande payée d'avance que si :
- une facture a déjà été générée et intégralement payée pour cette commande et
- si un ou plusieurs bons de livraison de la commande de vente avec acompte ont été établis et clôturés (case à cocher Clôturé sélectionnée dans tous les bons de livraison correspondants)
- ou : si la commande a le statut Livré (manuellement au moyen de l'action Traiter).
Si l’action Générer facture corrective n’est pas visible dans la liste des factures, vous devez d’abord l’autoriser.
Générer une facture corrective :
- Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Facture.
- Cliquez sur l'action : Générer facture corrective.
- Renseignez éventuellement les champs pour la sélection.
- Le cas échéant, ne renseignez que les champs relatifs aux commandes payées d'avance afin de générer des factures correctives de ces commandes.
- Cliquez sur : Suivant.
- Saisissez une valeur dans Date facture.
- Cliquez sur : Suivant.
- Désélectionnez éventuellement les cases à cocher de certaines factures correctives.
- Cliquez sur : Terminer.
Lorsque la facture corrective est générée, le champ Facture corrective exigée est automatiquement désactivé dans la commande de vente.