Autorisation de (dé)blocage de factures d'achat
Configurez l'autorisation de cette partie afin que les utilisateurs appropriés aient accès aux fonctions et données nécessaires. Cette procédure vous permet d'autoriser les actions Bloquer facture et Débloquer facture si vous ne voulez pas que tous les utilisateurs puissent les exécuter, mais seulement certains (groupes) d'entre eux. Ces opérations sont possibles au niveau de la facture d'achat, via l'aperçu des postes impayés des clients et les menus suivants :
- Comptabilité / Fournisseur / Aperçu / Postes impayés
- Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur, propriétés du fournisseur / Onglet Postes impayés
Configuration de l’autorisation :
- Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
- Accédez à l'onglet : Gestion groupes.
- Sélectionnez le groupe à autoriser.
- Accédez à l'onglet :Menu.
- Sélectionnez les options :
- Généralités / Comptabilité / Fournisseur / Facture bloquée
- Généralités / Comptabilité / Fournisseur / Facture à évaluer (si vous utilisez Factures en circulation)
- Généralités / Comptabilité / Fournisseur / Postes impayés
- Sélectionnez les (groupes d’)utilisateurs qui ne peuvent pas autoriser les factures d’achat.
- Désélectionnez les options de menu indiquées pour les (groupes d’)utilisateurs qui ne peuvent pas autoriser les factures d’achat.
- Accédez à l'onglet : Autorisation.
- Allez vers : Comptabilité / Factures / Actions.
- Autorisez l'action : Entretien propriétés facture d'achat.
Autorisez cette action sur Pas d'autorisation si vous souhaitez que ces utilisateurs ne puissent pas exécuter les actions Bloquer facture et Débloquer facture.
- Fermez l' Outil d'autorisation.
- Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
L'environnement s'ouvre automatiquement avec les nouveaux paramètres.
Voir aussi