Configuration d'un actif par le biais d'une facture d'achat

Pour ajouter un nouvel actif pendant la saisie d'une facture d'achat, vous devez d'abord configurer les comptes de grand livre pour actifs immobilisés. Cette option s'applique aux saisies bancaires et aux saisies d'achat.

Vous configurez également la destination Actif comme destination optionnelle dans le type de pièce de dossier Facture d'achat afin que la pièce jointe de la saisie soit automatiquement définie comme pièce de dossier pour l'actif.

Attention: 

Vous devez également lier ce compte de grand livre au groupe d'actifs correspondant dans le champ Valeur d'achat.

Configuration du compte de grand livre pour facture d'achat :

1. Allez vers : Comptabilité / Grand livre / Compte grand livre.
2. Ouvrez les propriétés du compte de grand livre.
3. Désélectionnez la case à cocher Bloquer saisie manuelle.

   Si vous sélectionnez cette case, vous ne pouvez plus ajouter de modifications manuelles sur ce compte.

4. Accédez à l'onglet : Extra.
5. Sélectionnez la case à cocher Activa toevoegen bij boeken inkoop/bank.
6. Cliquez sur : OK.

Configurer la destination Actif dans le type de pièce de dossier facture d'achat :

Vous configurez la destination Actif comme destination optionnelle dans le type de pièce de dossier Facture d'achat si vous souhaitez que la pièce jointe de la saisie soit automatiquement définie comme pièce de dossier pour l'actif.

1. Allez vers :CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier.Facture d'achat (Profit).
3. Accédez à l'onglet :Destination Extra.
4. Sélectionnez la destination Actif.
5. Cliquez sur l'action :Optionnel.

   Ne lui donnez pas la valeur Obligatoire, car vous n'aurez pas une pièce jointe qui est également destinée aux actifs immobilisés pour chaque saisie d'achat.