Consultation des blocages
Il se peut que vous ne puissiez pas exécuter une opération déterminée parce que le système indique que l’offre, la commande, la facture, le bon de livraison, etc., est bloqué. Vous devez alors d’abord déterminer le motif du blocage, puis lever le blocage.
Les commandes peuvent être bloquées dans les cas suivants :
- toutes les commandes sont toujours bloquées ;
- la limite de crédit de la relation de vente est dépassée ;
- le montant de la commande est inférieur au montant de commande minimum ;
- le montant de la commande excède le montant de commande maximum.
Chacun de ces blocages peut être résolu d’une manière différente.
Consultez le motif du blocage et levez-le :
- Allez vers :
- Gestion commerciale / Processus vente / Bon livraison
- Gestion commerciale / Processus vente / Offre de vente
- Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente
- Gestion commerciale / Processus vente / Facture.
- Sélectionnez l’offre, par exemple, et cliquez sur Libérer.
- Sélectionnez le lay-out de saisie.
- Cliquez sur : Blocages dans le bas de page du lay-out de saisie.
Vous voyez un message indiquant que le montant de la commande est supérieur au montant maximum, par exemple.
- Cliquez sur : OK.
- Vous poursuivez, en fonction du motif pour lequel une offre/commande est bloquée.
- Cliquez dans le bas de page du lay-out de saisie sur Libérer.
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