Clôture d’un versement échelonné
Avant de pouvoir facturer un versement échelonné, vous devez le clôturer.
Attention:
Vous pouvez annuler par la suite la clôture en désélectionnant la case à cocher Prêt, à l’aide des propriétés de l’échéance de facture.
Clôturez le ou les versements échelonnés :
- Allez vers : Projets / Facturation / Echéance facture.
- Sélectionnez l’affichage approprié, par exemple Non signalé comme étant prêt.
- Sélectionnez le versement échelonné que vous voulez clôturer. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes à la fois.
Vous pouvez sélectionner n’importe quel élément en cliquant sur le bouton Sélectionner, puis en choisissant Sélectionner. Vous pouvez aussi démarrer la sélection à l’aide de la combinaison de touches Ctrl+S.
- Cliquez sur l'action : Clôturer.
Profit sélectionne alors la case à cocher Prêt et insère automatiquement la date système sous Date prêt.
- Vous pouvez désormais facturer le versement échelonné.