Vérification et modification des rappels
Après la génération d'un run, vous vérifiez les clients et postes impayés repris. Vous pouvez exclure du run les clients ou postes impayés pour lesquels vous ne voulez pas imprimer de rappels. Cela n'est possible que si vous n'avez pas encore imprimé le run définitivement.
Vérifier et modifier des rappels :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Rappel.
- Ouvrez les propriétés du dernier run.
Profit affiche dans l'onglet Généralités les critères que vous avez utilisés pour générer le run. Vous ne pouvez plus les modifier.
- Accédez à l'onglet : Clients.
Profit n’imprime un rappel que pour les clients dont la case à cocher de la colonne Sélectionné est sélectionnée. Désélectionnez les clients que vous ne souhaitez pas imprimer.
L'action Imprimer lettre de rappel vous permet de consulter ou d'imprimer un rappel d'un client.
- Accédez à l'onglet : Factures.
Profit affiche uniquement les factures des clients sélectionnés dans l’onglet Clients.
- Désélectionnez les factures que vous ne souhaitez pas imprimer / pour lesquelles vous ne souhaitez pas envoyer de rappels.
- Cliquez sur : OK.
- Effectuez toujours un test d’impression du run avec l’action Exemple. Une fois que vous imprimez un run définitivement, vous ne pouvez plus le modifier.
Vous voyez les rapports de rappels. Au-delà de 100 clients, un message vous indique qu'un maximum de 100 pages est affiché. Cela vise à éviter un temps d'attente trop long.