Configuration du report des sections TVA négatives (Belgique)

En Belgique, il n'est pas permis de déposer une déclaration de TVA avec des montants négatifs. Si l'une des sections de la TVA s'avère négative, le montant négatif de la TVA sera reporté sur la période de TVA suivante jusqu'à ce que la case soit à nouveau positive.

Pour vous aider dans le transfert des montants négatifs, vous pouvez utiliser l'action Reporter de sections négativesdans la déclaration TVA/RIC. Par cette action, Profit effectue immédiatement les écritures comptables pour le report des sections négatives de la TVA. Il n’est dès lors plus nécessaire de reporter manuellement des montants de TVA négatifs au moyen d'une saisie de mémorial !

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, autorisez l'action Reporter de sections négatives. Ensuite, vous créez dans les paramètres de l'administration financière sur l’onglet TVA un journal et un compte de contrepartie pour les écritures comptables créées par le transfert.

Autoriser le report de sections TVA négatives

Vous pouvez reporter les montants négatifs des sections 81, 82 et 83 de la TVA à la période de TVA suivante si vous êtes autorisé à le faire.

Autoriser le report de sections négatives :

1. Allez à : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
2. Allez à l'onglet : Gestion groupes.
3. Sélectionnez le groupe à autoriser.

   Vous pouvez également autoriser un seul utilisateur via l'onglet Entret. util..

4. Allez à l'onglet : Menu.
5. Cochez ou décochez l'élément de menu Déclaration TVA/RIC.

   

6. Allez à l'onglet : Autorisation.
7. Autorisez l'action à l'aide de : Comptabilité / TVA/RIC / Déclaration TVA/RIC / Actions.
8. Sélectionnez l'action Reporter de sections négatives et, dans le coin inférieur droit, sélectionnez le droit d'accès Pas d'autorisation ou Autorisé.

   

9. Fermez l' Outil d'autorisation.
10. Cliquez sur Ouià l'apparition du message.

    L'environnement s'ouvre automatiquement avec les nouveaux paramètres.

Configuration du grand livre et du journal par le report de sections négatives

Dans les paramètres d’administration financière (sur l'onglet TVA), vous déterminez Journal et Compte grand livre pour les écritures comptables qui résultent du report de montants négatifs de TVA. Vous configurez cette partie si vous voulez reporter les montants négatifs des sections 81, 82 et 83 de la déclaration de TVA à la période de TVA suivante avec l'action Reporter les sections négatives.

Déterminer le journal et le compte de grand livre dans les paramètres d'administration :

1. Allez à : Configurations Finance / Gestion / Administration.
2. Allez à l'onglet : TVA.
3. Dans le cadre Cases négatives déclaration, complétez les champs Journal et Compte grand livre.

   

4. Dans le champ Journal , sélectionnez le mémorial dans lequel Profit place les écritures comptables qui sont créées par le report des montants négatifs de TVA.

   Le journal que vous sélectionnez doit être du type Mémorial variable.

5. Dans le champ Compte de grand livre, vous sélectionnez le compte de grand livre sur lequel vous voulez enregistrer les écritures comptables avec les montants TVA négatifs transmis.

   Le compte du grand livre que vous sélectionnez doit être paramétré sur Tva autorisée.