Génération d’une facturation en série
Lors de la génération des commandes de vente de base pour la facturation en série, la commande de base a pour résultat un bon de livraison clôturé et une facture pour chaque relation de vente correspondant à la sélection.
Attention:
La génération de bons de livraison et de factures peut prendre un certain temps.
Générer une facturation en série :
- Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente de base
- Sélectionnez la commande de vente de base avec laquelle vous voulez générer des factures en série.
- Démarrez l’action Créer série de factures.
- Sélectionnez alors éventuellement la société.
- Modifiez éventuellement la date de la facture. En standard, vous voyez la date système.
- Cliquez sur : Suivant.
Dans l’affichage, vous voyez les relations de vente correspondant à la sélection.
- Supprimez éventuellement certaines relations de vente.
- Cliquez sur : Terminer.