Commande de vente de base pour la facturation en série
Vous pouvez créer une série de bons de livraison et factures pour un groupe de relations de vente sélectionné. La facturation en série est utilisée, par exemple, pour l’encaissement des droits d’inscription par les écoles. Vous effectuez ceci à l'aide d'une commande de vente de base.
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Description
Vous pouvez générer une série de factures à partir d’une commande de vente de base. Vous opérez pour cela une sélection de relations de vente. Vous associez ensuite cette sélection à la commande de base.
Vous pouvez alors avec une action établir des bons de livraison et des factures à partir de la commande de base sélectionnée. A ce stade, vous pouvez encore choisir de retirer certaines relations de vente de la sélection.
Préparation
- Activer la facturation en série
Avant de pouvoir utiliser la génération de factures en série, vous devez activer la fonctionnalité Facturation en série.
- Autorisation d’action
Vous pouvez faire en sorte que tous les utilisateurs ne puissent pas générer des factures en série.
- Modifier le lay-out de saisie d’une commande de vente de base
Si vous voulez utiliser la facturation en série à l’aide d’une commande de vente de base, vous devez ajouter les champs Sélection de facturatin en série et Méthode de traitement dans le lay-out de saisie. Vous devez reprendre le champ Méthode de traitement dans l’en-tête du lay-out de saisie avec la valeur Facturation en série.
- Créer des sélections
Vous devez créer des sélections de relations de vente que vous pouvez associer à la commande de base.
Méthode
- Ajouter une commande de vente de base pour la facturation en série
Vous ajoutez une commande de vente de base spécialement pour la facturation en série.
- Générer une commande de vente de base pour la facturation en série
Lors de la génération des commandes de vente de base pour la facturation en série, la commande de base a pour résultat un bon de livraison clôturé et une facture pour chaque relation de vente correspondant à la sélection.