Compte 'G' dans les projets

Vous utilisez cette fonctionnalité lorsque vous devez virer des montants déterminés sur le compte 'G' des fournisseurs. C’est (généralement) une obligation dans le cadre de la Loi sur la responsabilité en chaîne.

Outre la configuration générale du compte 'G', vous devez aussi définir des paramètres spécifiques pour Profit Projets.

Configurer un compte 'G' dans les projets  :

  1. Allez vers : Projets / Gestion / Paramètres / Facturation/Stock.
  2. Accédez à l'onglet : Gestion commerciale.
  3. Renseignez le champ Pourcentage compte-G. Ce champ est utilisé dans Gescom et dans Projets.
  4. Cliquez sur : OK.
  5. Allez vers : Projets / Projet / Projet.
  6. Ouvrez les propriétés du projet.
  7. Sous Masse salariale (%), saisissez le pourcentage à insérer dans le compte 'G'.

    Répétez cette opération pour tous les projets dans lesquels vous utilisez un compte 'G'.

  8. Cliquez sur : OK
  9. Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
  10. Cliquez sur : ou utilisez le raccourci Ctrl+Maj+B et double-cliquez sur la ligne grisée Facture projet (Profit).
  11. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
  12. Dans l’en-tête du lay-out de saisie de la facture de projet, ajoutez les champs suivants  :
    • Montant salaire
    • Masse salariale (%)
    • Pourcentage compte-G
    • Montant compte G
    • Montant restant

Contrôle ou ajout du code de TVA  :

  1. Allez vers : Comptabilité / TVA/RIC / Configuration / Code TVA.
  2. Vérifiez qu'un code de TVA est présent pour la combinaison Vente avec l'assujettissement à la TVA Déplacé vers et le groupe de tarif de TVA Nul.

    Pro_G-rekening in projecten (10)

    Vous pouvez être confronté au code de TVA donné par défaut par AFAS : code de TVA 31 Btw te betalen verlegd naar. Si vous n'avez pas de code de TVA à cet effet, ajoutez-en un nouveau qui correspond à ces conditions.

  3. Cliquez sur : Nouveau
  4. Ajoutez un code de TVA avec les caractéristiques suivantes  :
    • Sélectionnez Verkoop (V) dans Code Achat/Vente.
    • Sélectionnez Verlegd (2) dans Assujettissement à la TVA.
    • Sélectionnez Nul (0) dans Groupe de taux de TVA.

Aller directement à

  1. Configuration de la facturation de projet
  2. Autoriser la facturation des projets
  3. Paramètres généraux de la facturation des projets
  4. Configurer le projet pour la facturation du projet
  5. Configurer un projet pour la facturation des projets avec un groupe de tarifs TVA différent
  6. Numérotation des factures de projet
  7. Ajouter le journal des factures de projet
  8. Ajouter les comptes grand livre de la Journalisation de projets
  9. Configurer la journalisation des factures de projet
  10. journalisation
  11. Configurer le lay-out de rapport des factures de projet
  12. Configurer le profil de la relation de vente pour la facturation de projet
  13. Configurer la relation de vente/le débiteur pour la facturation de projet
  14. Configurer manuellement les factures de projet de plusieurs administrations
  15. Scinder la facturation entre assujettis nationaux et étrangers à la TVA
  16. Compte 'G' dans les projets