thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Mouvements de vente

Définissez les saisies de vente dans un journal des ventes. Cela génère automatiquement un poste impayé chez la relation de vente/client sélectionné(e). Une fois le paiement reçu, vous pouvez solder le poste impayé par le biais d'un journal de banque ou de caisse.

Les mouvements de vente sont des saisies financières qui consistent à enregistrer "manuellement" des factures de vente dans un journal des ventes.

Contenu

Description

Lorsque vous définissez une saisie de vente dans un journal des ventes, l'écriture comptable suivante apparaît :

Compte

Débit

Crédit

Client

Montant de la facture TTC

 

Vers CA

 

montant de la facture hors TVA

Vers TVA à payer

 

Montant TVA

Le montant du poste impayé (le montant total de la facture que le relation de vente/client vous doit) arrive directement sur le compte groupé du client. Ce compte de grand livre est lié à relation de vente/client et ne peut pas être modifié pendant la saisie.

Vous pouvez accélérer le processus de saisie en liant dans les propriétés de relation de vente/client, un Cpt ctr pref sur lequel Profit saisit le CA par défaut.

Factures de vente

Lorsqu'il est question d'un lien avec lʹapplication de votre branche ou lorsque vous facturez dans Profit à l'aide du module Profit Gescom, Profit Projets ou Profit Abonnements, il n'est pas nécessaire de saisir "manuellement" les factures dans le journal des ventes.

Vous journalisez dans Profit les factures de vente définies de cette manière, de sorte que Profit génère "automatiquement" des saisies de vente dans un journal des ventes.

Cette méthode de travail permet non seulement de gagner du temps, mais également de renforcer la cohérence des données définies dans l'administration.

Paiements

Une fois que le client a payé une facture de vente, saisissez le paiement dans un journal de caisse ou de banque. Vous pouvez également lire électroniquement un extrait journalier dans le livre de banque. Sélectionnez le poste impayé correspondant pour le retirer. Dans Profit, l'écriture comptable suivante apparaît en cas de paiement bancaire :

Compte

Débit

Crédit

Banque

montant de la facture

 

Pour Client

 

montant de la facture

Préparation

Méthode

Voir aussi :

Process

Saisies